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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50542
Nro. de Timbrado
13155385
Monto de la Factura
₲ 1.351.360
Nro. de Orden de Pago
3825
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.883
IVA
₲ 122.851
Retención DNCP
₲ 4.767
Retención IVA
₲ 36.855
Retención Renta
₲ 36.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 187/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155039
Monto Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.254.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.572.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar