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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Nro. de Timbrado
14013125
Monto de la Factura
₲ 17.032.510
Nro. de Orden de Pago
1500011114
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.043.386
IVA
₲ 1.548.410
Retención DNCP
₲ 60.078
Retención IVA
₲ 464.523
Retención Renta
₲ 464.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR/PS N° 70/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167372
Monto Contrato
₲ 2.175.319.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.319.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.992.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar