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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Nro. de Timbrado
15039037
Monto de la Factura
₲ 16.038.235
Nro. de Orden de Pago
1500014654
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.106.849
IVA
₲ 480.582
Retención DNCP
₲ 56.572
Retención IVA
₲ 437.407
Retención Renta
₲ 437.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR/PS N° 70/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167372
Monto Contrato
₲ 2.175.319.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.319.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.992.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar