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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003717/3718
Nro. de Timbrado
15039037
Monto de la Factura
₲ 24.774.395
Nro. de Orden de Pago
1500014454
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.335.676
IVA
₲ 2.252.218

Retención DNCP
₲ 87.387
Retención IVA
₲ 675.666
Retención Renta
₲ 675.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR/PS N° 70/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167372
Monto Contrato
₲ 2.175.319.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.319.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.992.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar