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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2714/2715/2716
Nro. de Timbrado
13284334
Monto de la Factura
₲ 61.523.739
Nro. de Orden de Pago
1500003840
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.950.887
IVA
₲ 5.593.067
Retención DNCP
₲ 217.012
Retención IVA
₲ 1.677.920
Retención Renta
₲ 1.677.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR/PS N° 70/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167372
Monto Contrato
₲ 2.175.319.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.319.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.992.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar