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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2879-2899
Nro. de Timbrado
13762303
Monto de la Factura
₲ 109.785.459
Nro. de Orden de Pago
1500009206
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.409.913
IVA
₲ 5.988.302
Retención DNCP
₲ 387.244
Retención IVA
₲ 2.994.152
Retención Renta
₲ 2.994.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTEK TESTING SERVICES ARGENTINA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80026336-7
Número de Contrato
PR/PS N° 70/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167372
Monto Contrato
₲ 2.175.319.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.319.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.992.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar