- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000142/143
Nro. de Timbrado
13511416
Monto de la Factura
₲ 81.839.000
Nro. de Orden de Pago
1500010115
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.086.386
IVA
₲ 7.439.909
Retención DNCP
₲ 288.668
Retención IVA
₲ 2.231.973
Retención Renta
₲ 2.231.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
PR/PS N° 030/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162358
Monto Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.049.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar