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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-27757/27762
Nro. de Timbrado
13263749
Monto de la Factura
₲ 89.837.400
Nro. de Orden de Pago
1500000949
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.620.297
IVA
₲ 8.167.036
Retención DNCP
₲ 316.881
Retención IVA
₲ 2.450.111
Retención Renta
₲ 2.450.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
PR/PS N° 030/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162358
Monto Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.049.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar