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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-26943
Nro. de Timbrado
13128682
Monto de la Factura
₲ 48.716.200
Nro. de Orden de Pago
1500000046
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.887.117
IVA
₲ 4.428.745
Retención DNCP
₲ 171.835
Retención IVA
₲ 1.328.624
Retención Renta
₲ 1.328.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
PR/PS N° 030/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162358
Monto Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.049.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar