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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-88172
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 168.657.534
Nro. de Orden de Pago
1500002070
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.863.131
IVA
₲ 15.332.503
Retención DNCP
₲ 594.901
Retención IVA
₲ 4.599.751
Retención Renta
₲ 4.599.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
PR EJ Nº 186/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155040
Monto Contrato
₲ 1.715.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.652.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.364.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar