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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098861
Nro. de Timbrado
13532104
Monto de la Factura
₲ 246.321.745
Nro. de Orden de Pago
1500005722
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.017.168
IVA
₲ 22.392.886
Retención DNCP
₲ 868.844
Retención IVA
₲ 6.717.866
Retención Renta
₲ 6.717.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
PR EJ Nº 186/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155040
Monto Contrato
₲ 1.715.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.275.652.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.364.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar