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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-882
Nro. de Timbrado
12712902
Monto de la Factura
₲ 254.696.078
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.905.181
IVA
₲ 23.154.189
Retención DNCP
₲ 898.383
Retención IVA
₲ 6.946.257
Retención Renta
₲ 6.946.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 322/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155847
Monto Contrato
₲ 4.639.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.441.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339951
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar