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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-859
Nro. de Timbrado
12712902
Monto de la Factura
₲ 1.177.508.490
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.789.165
IVA
₲ 107.046.226
Retención DNCP
₲ 4.196.212
Retención IVA
₲ 32.113.868
Retención Renta
₲ 21.409.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 322/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155847
Monto Contrato
₲ 4.639.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.441.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339951
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar