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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-898
Nro. de Timbrado
12712902
Monto de la Factura
₲ 621.608.634
Nro. de Orden de Pago
1500000618
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.510.125
IVA
₲ 56.509.876
Retención DNCP
₲ 2.192.583
Retención IVA
₲ 16.952.963
Retención Renta
₲ 16.952.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 322/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155847
Monto Contrato
₲ 4.639.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.441.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339951
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar