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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9784/9785/9786
Nro. de Timbrado
13650857
Monto de la Factura
₲ 47.014.267
Nro. de Orden de Pago
1500005782
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.284.020
IVA
₲ 4.274.024
Retención DNCP
₲ 165.832
Retención IVA
₲ 1.282.208
Retención Renta
₲ 1.282.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR/PS N° 71/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-167383
Monto Contrato
₲ 2.302.960.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.124.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.968.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar