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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001103
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 382.998.000
Nro. de Orden de Pago
1588
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.756.262
IVA
₲ 10.445.400
Retención DNCP
₲ 1.350.938
Retención IVA
₲ 10.445.400
Retención Renta
₲ 10.445.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
1338-2018-0182
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-157258
Monto Contrato
₲ 382.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.756.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA UN LABORATORIO MOVIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar