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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1220
Nro. de Timbrado
12664383
Monto de la Factura
₲ 97.746.000
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.954.669
IVA
₲ 8.886.000
Retención DNCP
₲ 348.331
Retención IVA
₲ 2.665.800
Retención Renta
₲ 1.777.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
1338-2018-0184
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-157791
Monto Contrato
₲ 195.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.746.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.954.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar