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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Nro. de Timbrado
16919833
Monto de la Factura
₲ 294.429.941
Nro. de Orden de Pago
1500025453
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.779.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.774.000
Retención IVA
₲ 13.716.500
Retención Renta
₲ 13.716.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR/EJ N° 470/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-158738
Monto Contrato
₲ 3.108.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.108.556.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.933.457.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347317
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE SERVICIO - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar