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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1003
Nro. de Timbrado
12416045
Monto de la Factura
₲ 929.308.447
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
02-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.755.437
IVA
₲ 84.482.586
Retención DNCP
₲ 3.311.717
Retención IVA
₲ 25.344.776
Retención Renta
₲ 16.896.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR/EJ N° 470/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-158738
Monto Contrato
₲ 3.108.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.108.556.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.933.457.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347317
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE SERVICIO - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar