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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
13550885
Monto de la Factura
₲ 385.750.500
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.347.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.402.729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22005-19-174252
Monto Contrato
₲ 2.777.406.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.777.403.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.767.303.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364521
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar, Bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu