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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11615669
Monto de la Factura
₲ 314.960.258
Nro. de Orden de Pago
7935
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.066.935
IVA
₲ 27.096.994
Retención DNCP
₲ 1.145.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-TECNI S.A.
RUC
80061898-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22010-16-131112
Monto Contrato
₲ 526.265.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.687.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.540.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316164
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COMEDORES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana