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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000767
Nro. de Timbrado
128955936
Monto de la Factura
₲ 256.837.980
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.248.250
IVA
₲ 23.348.907
Retención DNCP
₲ 915.277
Retención IVA
₲ 7.004.672
Retención Renta
₲ 4.669.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24004-18-165689
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.528.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios