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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 205.631.045
Nro. de Orden de Pago
93279
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.551.386
IVA
₲ 18.693.731
Retención DNCP
₲ 732.794
Retención IVA
₲ 5.608.119
Retención Renta
₲ 3.738.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN SBE N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-141967
Monto Contrato
₲ 683.677.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.677.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.164.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331849
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Toneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal