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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030945
Nro. de Timbrado
12489909
Monto de la Factura
₲ 2.641.615
Nro. de Orden de Pago
97477
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.150
IVA
₲ 49.515
Retención DNCP
₲ 10.161
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135922
Monto Contrato
₲ 620.958.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.833.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.469.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal