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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033494
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 11.382.985
Nro. de Orden de Pago
101116
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.850
IVA
₲ 263.585
Retención DNCP
₲ 43.143
Retención IVA
₲ 79.076
Retención Renta
₲ 333.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135922
Monto Contrato
₲ 620.958.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.833.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.469.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal