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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002977
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 8.667.420
Nro. de Orden de Pago
109943
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.325.648
IVA
₲ 180.820
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 54.246
Retención Renta
₲ 254.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135922
Monto Contrato
₲ 620.958.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.833.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.469.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal