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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002577
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 57.584.000
Nro. de Orden de Pago
103506
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.349.091
IVA
₲ 5.234.909
Retención DNCP
₲ 203.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135454
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.919.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.623.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal