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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003377
Nro. de Timbrado
12388226
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
94349
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.454.545
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LPN N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-144768
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.366.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal