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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004928
Nro. de Timbrado
16168145
Monto de la Factura
₲ 286.731.200
Nro. de Orden de Pago
21370
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.233.478
IVA
₲ 26.066.473
Retención DNCP
₲ 1.000.953
Retención IVA
₲ 7.819.942
Retención Renta
₲ 10.426.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
374/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244306
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.480.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.233.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf