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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005935
Nro. de Timbrado
16168145
Monto de la Factura
₲ 339.221.939
Nro. de Orden de Pago
24102
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.450.896
IVA
₲ 30.838.358
Retención DNCP
₲ 1.184.193
Retención IVA
₲ 9.251.507
Retención Renta
₲ 12.335.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
374/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244306
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.791.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.778.760.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf