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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Nro. de Timbrado
16297845
Monto de la Factura
₲ 611.596.000
Nro. de Orden de Pago
22237
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.007.472
IVA
₲ 55.599.636
Retención DNCP
₲ 2.135.026
Retención IVA
₲ 16.679.891
Retención Renta
₲ 22.239.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
373/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244305
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.399.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.354.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf