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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004919
Nro. de Timbrado
16297845
Monto de la Factura
₲ 580.844.000
Nro. de Orden de Pago
21389
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.346.608
IVA
₲ 2.027.674
Retención DNCP
₲ 2.027.674
Retención IVA
₲ 15.841.200
Retención Renta
₲ 21.121.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
373/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-244305
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.399.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.354.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439558
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf