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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Nro. de Timbrado
17299104
Monto de la Factura
₲ 103.245.000
Nro. de Orden de Pago
19355
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.224.340
IVA
₲ 9.385.909
Retención DNCP
₲ 360.419
Retención IVA
₲ 2.815.773
Retención Renta
₲ 3.754.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
095/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240809
Monto Contrato
₲ 1.032.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.154.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.224.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf