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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 604.339.253
Nro. de Orden de Pago
21470
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.244.183
IVA
₲ 54.939.932
Retención DNCP
₲ 2.109.693
Retención IVA
₲ 16.481.980
Retención Renta
₲ 21.975.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
166/2024
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-242137
Monto Contrato
₲ 6.611.570.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.440.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.549.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf