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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 846.265.833
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.619.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.343
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-133278
Monto Contrato
₲ 1.948.308.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.496.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.873.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319822
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion