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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Nro. de Timbrado
12443052
Monto de la Factura
₲ 97.415.439
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.061.201
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 354.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-133278
Monto Contrato
₲ 1.948.308.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.496.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.540.873.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319822
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES DE LA CIUDAD DE CONCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion