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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
11248748
Monto de la Factura
₲ 70.224.788
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
RUC
2896266-4
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-118850
Monto Contrato
₲ 234.082.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.224.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.096.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293448
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion