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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000428
Monto de la Factura
₲ 404.606.143
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.134.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.471.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-131815
Monto Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.438.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319365
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la ciudad de Belén
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion