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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000422
Monto de la Factura
₲ 184.131.993
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.462.422
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 669.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-131815
Monto Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.438.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319365
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la ciudad de Belén
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion