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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000418
Monto de la Factura
₲ 186.315.123
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.637.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 677.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-131815
Monto Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.438.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319365
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la ciudad de Belén
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion