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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 2.584.397.871
Nro. de Orden de Pago
202111137
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.842.208
IVA
₲ 234.945.261
Retención DNCP
₲ 9.115.876
Retención IVA
₲ 70.483.578
Retención Renta
₲ 70.483.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 117.472.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.738.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.422.775.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande