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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 1.429.497.734
Nro. de Orden de Pago
2000004076
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.562.279
IVA
₲ 129.954.339
Retención DNCP
₲ 4.990.247
Retención IVA
₲ 38.986.302
Retención Renta
₲ 51.981.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 64.977.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.738.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.422.775.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande