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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 1.301.101.696
Nro. de Orden de Pago
20217597
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.402.185
IVA
₲ 118.281.972
Retención DNCP
₲ 4.589.341
Retención IVA
₲ 35.484.592
Retención Renta
₲ 35.484.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 59.140.986
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.738.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.422.775.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande