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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 861.214.061
Nro. de Orden de Pago
202111226
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.054.918
IVA
₲ 78.292.187
Retención DNCP
₲ 3.037.737
Retención IVA
₲ 23.487.656
Retención Renta
₲ 23.487.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.146.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.738.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.422.775.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande