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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 400.719.685
Nro. de Orden de Pago
20218592
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.234.268
IVA
₲ 36.429.062

Retención DNCP
₲ 1.413.448
Retención IVA
₲ 10.928.719
Retención Renta
₲ 10.928.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.214.531
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO T&I
RUC
80108068-1
Número de Contrato
7618
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176595
Monto Contrato
₲ 119.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.513.738.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.422.775.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande