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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 10.762.346
Nro. de Orden de Pago
20193997
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.148
IVA
₲ 978.395
Retención DNCP
₲ 37.962
Retención IVA
₲ 293.519
Retención Renta
₲ 293.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 489.198
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7396
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169760
Monto Contrato
₲ 2.066.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.155.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.355.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande