- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.017.647.948
Nro. de Orden de Pago
202110035
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.980.548.178
IVA
₲ 910.695.268
Retención DNCP
₲ 35.334.976
Retención IVA
₲ 273.208.580
Retención Renta
₲ 273.208.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 455.347.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande