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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 522.204.680
Nro. de Orden de Pago
20219402
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.142.254
IVA
₲ 47.473.153
Retención DNCP
₲ 1.841.958
Retención IVA
₲ 14.241.946
Retención Renta
₲ 14.241.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.736.576
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande