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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 93.801.411
Nro. de Orden de Pago
20219401
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.090.407
IVA
₲ 8.527.401
Retención DNCP
₲ 330.863
Retención IVA
₲ 2.558.220
Retención Renta
₲ 2.558.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.263.701
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande