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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 32.512.889
Nro. de Orden de Pago
20202039
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.146.918
IVA
₲ 2.955.717
Retención DNCP
₲ 114.682
Retención IVA
₲ 886.715
Retención Renta
₲ 886.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.477.859
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande